一、建立以過程為導向的質(zhì)量體系模式，識別并管理質(zhì)量管理體系過程

   識別質(zhì)量體系過程

   識別業(yè)務業(yè)務過程的輸入、輸出及過程接口

   過程運行控制流程及風險

   明確過程運作職責與權限

   明確過程目標與績效

   建立組織構架、制度體系框架和業(yè)務流程的框架

   二、建立有效的風險控制與內(nèi)控標準

   質(zhì)量管理體系風險識別與評價

   風險評估并界定風險控制點

   根據(jù)風險要求，確定風險的內(nèi)控方案

   內(nèi)控措施確定并標準化

   三、體系優(yōu)化及流程重組與再造

   對于業(yè)務核心流程進行識別和現(xiàn)狀描述

   然后進行目標業(yè)務流程設計和核心業(yè)務流程的優(yōu)化

   優(yōu)化方案實施、監(jiān)控與數(shù)據(jù)分析

   效果評價及改進方案提出

   文件化、標準化的控制

   四、運行實施、效果評價

   體系文件發(fā)布運行

   培訓，人才隊伍梯隊建設

   建立自我監(jiān)督和自我完善的機制

   內(nèi)部審核評審機構建立與實施

   管理評審有開展與落實

   實施監(jiān)控與效果評價